2020-01-24
  • 題:
  • 2018年度自治區工商局部門決算公開說明
  • 號:
  • 010183306-2019-000015
  • 主題分類:
  • 號:
  • 所屬機構:
  • 自治區市場監督管理局
  • 成文日期:
  • 發布日期:
  • 2019-08-27
  • 2018年度自治區工商局部門決算公開說明
  • 發布時間:2019-08-22 17:23:13    

2018年度自治區工商局部門決算公開說明

目  錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算收支決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、主要職能

自治區工商行政管理局作為自治區人民政府直屬機構,主要職能是:

(1)負責市場監督管理和行政執法的有關工作,貫徹執行國家工商行政管理的方針政策及有關法規,研究擬定自治區工商行政管理地方性法規、規章和實施細則、辦法并組織實施。

(2)負責各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個人以及外國(地區)企業常駐代表機構等市場主體的登記注冊并監督管理,承擔依法查處取締無照經營的責任。

(3)承擔依法規范和維護各類市場經營秩序的責任,負責監督管理市場交易行為和網絡商品交易及有關服務的行為。

(4)承擔監督管理流通領域商品質量,組織開展有關服務領域消費維權工作,按分工查處假冒偽劣等違法行為,指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作,保護經營者、消費者合法權益。

(5)承擔查處違法直銷和傳銷案件的責任,依法監督管理直銷企業和直銷員及直銷活動。

(6)負責壟斷協議、濫用市場支配地位、濫用行政權力排除限制競爭方面的反壟斷執法工作(價格壟斷行為除外)。依法查處不正當競爭、商業賄賂、走私販私等經濟違法行為。

(7)負責依法監督管理經紀人、經紀機構及經紀活動。

(8)依法實施合同行政監督管理、負責管理動產抵押物登記,組織監督管理拍賣行為,負責依法查處合同欺詐等違法行為。

(9)指導廣告業發展,負責廣告活動的監督管理工作。

(10)負責商標監督管理工作,依法保護商標專用權和查處商標侵權行為,按規定組織著名商標的認定,馳名商標的推薦和保護工作。

(11)組織指導企業、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理,研究分析并依法發布市場主體登記注冊基礎信息、商標注冊信息等,為政府決策和社會公眾提供信息服務。

(12)負責個體工商戶、私營企業經營行為的服務和監督管理。

(13)領導全區工商行政管理業務工作。14承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

2、人員情況

單位編制218人,其中:行政編制160人,事業(參照公務員法管理人員)58人。2018年自治區工商行政管理系統部門決算年末實有在職人員186人,離退休3人。

二、機構設置

從決算單位構成看,自治區工商行政管理局部門決算包括:自治區工商行政管理局本級決算、所屬單位決算等。

納入自治區工商局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號

單位名稱

備注

1

自治區工商局本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入9786.18萬元,與上年相比,減少933.75萬元,降低8.71%,增減變化主要原因是:財政撥款減少、本級和機關帳務合并;支出10381.15萬元,與上年相比,增加82.19萬元,增長0.8%,增減變化主要原因是:本級和機關帳務合并;結余2745.56萬元,與上年相比,減少561.41萬元,降低16.97%。增減變化主要原因是:本級和機關帳務合并。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計9786.18萬元,其中:財政撥款收入9712.85萬元,占99.25%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入73.33萬元,占0.75%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數7875.65萬元,決算數9786.18萬元,預決算差異率24.25%,差異主要原因財政撥款年中調整增加和本級、機關帳務合并。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計10381.15萬元,其中:基本支出4637.64萬元,占44.67%;項目支出5743.51萬元,占55.33%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數7875.65萬元,決算數10381.15萬元,預決算差異率31.81%,差異主要原因財政撥款年中調整增加支出增加。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入9712.85萬元,與上年相比,減少671.73萬元,降低6.47%。增減變化的主要原因是:財政項目支出撥款減少。財政撥款支出10350.01萬元,與上年相比,增加281.95萬元,增長2.8%,增減變化的主要原因是:本級和機關帳務合并。其中:基本支出4637.64萬元,項目支出5712.36萬元。財政撥款結轉結余1068.1萬元,與上年相比,減少603.61萬元,降低36.11%。增減變化的主要原因是:財政撥款減少,部分項目經費存在質保金等因素。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數7875.65萬元,決算數9712.85萬元,預決算差異率23.33%,差異主要原因財政年中調整預算。財政撥款支出年初預算數7875.65萬元,決算數10350萬元,預決算差異率31.42%,差異主要原因財政年中調整預算。

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入9712.85萬元。與上年相比,減少671.73萬元,降低6.47%。增減變化的主要原因是:財政撥款項目支出減少。一般公共預算財政撥款支出10350.01萬元。與上年相比,增加281.95萬元,增長2.8%。增減變化的主要原因是:本級和機關帳務合并。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),201一般公共服務支出9239.63萬元(2011501行政運行2647.21萬元、2011502一般行政管理事務1528.86萬元、2011504工商行政管理專項1088.33萬元、2011505執法辦案專項136.43萬元、2011506  消費者權益保護127.05萬元、2011507信息化建設2756.33萬元、2011550事業運行925.4萬元、2011599其他工商行政管理事務支出30萬元),208社會保障和就業支出704.65萬元(2080504未歸口管理的行政單位離退休302.05萬元、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出344.22萬元、2080506機關事業單位職業年金繳費支出58.38萬元),229其他支出405.73萬元(2299901其他支出405.73萬元)。按經濟分類科目(按類級科目公開),301工資福利支出3690.5萬元,302商品和服務支出75.58萬元,303對個人和家庭補助支出441.7萬元,資本性支出1425.18萬元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數7875.65萬元,決算數9712.85萬元,預決算差異率23.33%,差異主要原因本級和機關帳務合并。一般公共預算財政撥款支出年初預算數7875.65萬元,決算數10350.01萬元,預決算差異率31.42%,差異主要原因本級和機關帳務合并、財政專項及人員待遇增加。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余2745.56萬元。與上年相比,減少561.41萬元,降低16.97%。

其中財政撥款結轉結余1068.1萬元。與上年相比,減少603.61萬元,降低36.11%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算102.42萬元,比上年減少52.94萬元,降低34.08%,減少原因是嚴格遵守八項規定,控制經費開支。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是無;公務用車購置及運行維護費支出99.59萬元,占97.23%,比上年減少48.44萬元,降低32.72%,減少原因是嚴格控制公車使用,努力壓縮車輛運行開支;公務接待費支出2.84萬元,占2.77%,比上年減少4.52萬元,降低61.4%,減少原因是嚴格控制招待范圍,努力壓縮公務接待開支。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。2018單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容無。

公務用車購置及運行維護費99.59萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費99.59萬元。主要用于單位公務用車運行維護、燃油費及車輛保養費用等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為60輛。

公務接待費2.84萬元。具體是:國內公務接待支出2.84萬元,主要是接待內地省市工商系統工作組及人員等。2018單位國內公務接待19批次,160人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數129萬元,決算數102.43萬元,預決算差異率20.59%,差異主要原因嚴格遵守八項規定,控制經費開支。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無;公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因無;公務用車運行費預算數120萬元,決算數99.59萬元,預決算差異率17.01%,差異主要原因嚴格控制公車使用,努力壓縮車輛運行開支;公務接待費預算數9萬元,決算數2.84萬元,預決算差異率68.44%,差異主要原因嚴格控制招待范圍,努力壓縮公務接待開支。

五、機關運行經費支出情況

2018年度自治區工商行政管理局行政單位機關運行經費支出676.17萬元,比上年增加172.78萬元,增長34.32%,主要原因是本級和機關帳務合并。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額1446.39萬元,其中:政府采購貨物支出495.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出950.91萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,單位共有車輛60輛,價值1721.98萬元,其中:部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車56輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車3輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備17臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預算績效自評情況:自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

自治區工商局工作項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,自治區工商局工作項目績效自評得分為8.5分。項目全年預算數為4435萬元,執行數為3979.34萬元,完成預算的89.73%。主要產出和效果:一是按照要求執行項目預算進度;二是良好的完成項目。發現的問題及原因:一是支出進度不均衡;二是項目后續推進。下一步改進措施:一是合理安排支出;二是項目的后續跟蹤推進。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201(類)15(款)01(項):指行政運行。201(類)15(款)02(項):指一般行政管理事務。201(類)15(款)04(項):指工商行政管理專項。201(類)15(款)05(項):指執法辦案專項。201(類)15(款)06(項):指消費者權益保護。201(類)15(款)07(項):指信息化建設。201(類)15(款)50(項):指事業運行。201(類)15(款)99(項):指其他工商行政管理事務支出。208(類)05(款)04(項):指未歸口管理的行政單位離退休。208(類)05(款)05(項):指機關事業單位基本養老保險繳費支出。208(類)05(款)06(項):指機關事業單位職業年金繳費支出。229(類)99(款)01(項):指其他支出。

第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》


附件:2018年自治區工商局部門決算公開報表

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